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小惑老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師

2020-02-14 19:42

你好，你說預(yù)繳，還是什么情況下

海之藍 追問

2020-02-14 19:45

整個核算包括每月預(yù)交，及年度12月賬務(wù)處理？我公司每月都有利潤也不提所得稅費，年末是虧損，不需要提，但今年年度有利潤，累計未分配利潤是貸方余額怎么算稅？

小惑老師 解答

2020-02-14 20:36

你有利潤是財計提，虧損不需要計提的。
你是算四季度預(yù)繳，看本年利潤這個累計數(shù)計提所得稅

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就是當(dāng)期出現(xiàn)正數(shù)利潤總額時，就需要計提當(dāng)期的所得稅費用科目金額了。
2020-05-07 10:46:12
您好，主要核算的是檔期所得稅和遞延所得稅
2023-10-10 09:55:24
你好，所得稅費用是每月確認(rèn)一次
2022-02-19 22:36:48
你好，你說預(yù)繳，還是什么情況下
2020-02-14 19:42:33
當(dāng)期所得稅費用就是當(dāng)期應(yīng)交所得稅=應(yīng)納稅所得*適用所得稅稅率,其中應(yīng)納稅所得=稅前會計利潤(即利潤總額)%2B納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額.
2020-03-27 06:55:22
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