Camellia. 追問

2020-02-14 17:39

老師 沖減的時候借 其他應付款 貸 管理費用嗎？

江老師 解答

2020-02-14 17:41

借：管理費用   負數(shù)
貸：其他應收款（或其他應付款）  負數(shù)

Camellia. 追問

2020-02-14 17:58

老師 多計提的能不能留到第二年少計提 年末貸方有余額 這樣對不對

江老師 解答

2020-02-14 18:01

正常這個是年末時應該處理平的。

Camellia. 追問

2020-02-14 18:05

這個變動會影響資產(chǎn)負債表吧

江老師 解答

2020-02-14 18:06

是的，會影響資產(chǎn)負債表

Camellia. 追問

2020-02-14 18:13

我不處理 年底掛著余額 審計的時候 會不會有問題

江老師 解答

2020-02-14 18:15

這個不存在太大的問題，但是屬于多計提了費用，因為不計提個人承擔的數(shù)據(jù)