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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-02-14 16:34

如果是19年發(fā)生的費(fèi)用，要先入賬的
沒有認(rèn)證，2020年進(jìn)行認(rèn)證之后，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅  借：管理費(fèi)用—開辦費(fèi)  負(fù)數(shù)

Crystal 席 追問

2020-02-14 17:01

但是我12月份入賬的時(shí)候，進(jìn)項(xiàng) 在分錄借方已經(jīng)體現(xiàn)出來了，但是在12月份卻沒有認(rèn)證  比如  借：管理費(fèi)用 50 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）6.5  貸: 銀行存款 56.5

Crystal 席 追問

2020-02-14 17:04

并且在2019年 ，公司是沒有開具銷售發(fā)票，也就是沒有收入的

辜老師 解答

2020-02-14 17:07

那你認(rèn)證之后，申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅就會跟賬面進(jìn)項(xiàng)稅保持一致了
沒有銷項(xiàng)稅，認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅可以留底以后期間的銷項(xiàng)稅的

Crystal 席 追問

2020-02-14 17:41

但是木子老師說，發(fā)票是專票 ，不認(rèn)證就不可以入賬（因?yàn)橹挥邢日J(rèn)證，才能知道是否是合法的發(fā)票），這是紅線。 意思是增值稅稅法規(guī)定，增值稅必須先認(rèn)證后才能入賬。  是這樣嗎？ 老師

辜老師 解答

2020-02-14 18:24

不會啊，你收到發(fā)票了，如果暫時(shí)沒有認(rèn)證，可以吧稅金計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅的

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相關(guān)問題討論
有發(fā)票，沒有稅前扣除比例的可以的
2019-07-03 13:40:56
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
2022-01-12 09:52:02
對的是的，沒有發(fā)票也可以做到管理費(fèi)用開辦費(fèi)。匯算清交不允許抵扣所得稅
2022-04-04 09:58:29
在開業(yè)后3年內(nèi)或者，一次性在當(dāng)年的匯算清繳的時(shí)候稅前扣除
2022-03-20 17:01:15
你好，開辦費(fèi)是指企業(yè)在籌建期間發(fā)生的費(fèi)用，包括籌建期人員工資、辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、注冊登記費(fèi)以及不計(jì)入固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)購建成本的匯兌損益和利息支出
2021-10-15 12:33:04
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