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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2020-02-14 14:30

你好  就是銷售是負(fù)數(shù) 了， 這情況你要去大廳申報(bào)，負(fù)數(shù) 自己申報(bào)比對(duì)不能通過

Miss Li 追問

2020-02-14 14:32

那我?guī)裁促Y料呢，紅充發(fā)票和銷售發(fā)票嗎

Miss Li 追問

2020-02-14 14:37

沖減紅字發(fā)票后銷售額小于零的，納稅人按照“應(yīng)稅貨物及勞務(wù)”和“應(yīng)稅服務(wù)”對(duì)紅字發(fā)票進(jìn)行分類分別沖減“應(yīng)稅貨物及勞務(wù)”和“應(yīng)稅服務(wù)”銷售額，其中小于零的銷售額，進(jìn)行零申報(bào)，當(dāng)期未沖減完的，下期繼續(xù)沖減。因沖減紅字發(fā)票導(dǎo)致“一窗式”比對(duì)無(wú)法通過的，人工強(qiáng)行比對(duì)通過。      這種形容的就是要去大廳申報(bào)嗎

玲老師 解答

2020-02-14 14:40

你好，帶上申報(bào)表 公章 身份證

Miss Li 追問

2020-02-14 14:47

增值稅的申報(bào)表嗎

Miss Li 追問

2020-02-14 14:48

還是說(shuō)我報(bào)稅報(bào)表按實(shí)際填寫好打印后帶過去

Miss Li 追問

2020-02-14 14:49

我這種情況的有沒有課程供學(xué)習(xí)的

玲老師 解答

2020-02-14 14:50

沒有專門講這個(gè)課程的，你就把空的申報(bào)表打印完，帶過去帶上公章營(yíng)業(yè)執(zhí)照，身份證，因?yàn)檫@個(gè)是特殊業(yè)務(wù)，實(shí)際處理各地也會(huì)有差異，你就把這些都帶上

玲老師 解答

2020-02-14 14:50

或者你先給你的專管員打一個(gè)電話，避免來(lái)回多跑

Miss Li 追問

2020-02-14 14:51

好的 感謝感謝

玲老師 解答

2020-02-14 14:53

不客氣的，祝您工作學(xué)習(xí)愉快

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您好 當(dāng)月紅沖的發(fā)票報(bào)稅的時(shí)候，當(dāng)月開票金額直接填寫正數(shù)發(fā)票減去紅沖發(fā)票的金額 是的
2021-05-18 17:29:51
你好 就是銷售是負(fù)數(shù) 了， 這情況你要去大廳申報(bào)，負(fù)數(shù) 自己申報(bào)比對(duì)不能通過
2020-02-14 14:30:51
是的，您的理解正確。
2018-10-18 11:48:39
您好，一般情況下，即可以全部紅沖，也可以部分紅沖，看具體情況而定，需要全部紅沖就全部紅沖，需要部分紅沖就部分紅沖。
2020-07-31 22:42:00
您好 就是開具的發(fā)票跨月發(fā)現(xiàn)有誤 開具紅字后再開正確的 再原金額重新開發(fā)票不占用本季度的額度 正負(fù)抵消了
2021-12-25 07:05:55
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