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送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2020-02-14 14:17

已經(jīng)暫估了收入沒(méi)有交稅？

聽(tīng)話的老鼠 追問(wèn)

2020-02-14 15:25

是的，老師。您看這樣處理是否妥當(dāng)：
直接開(kāi)具發(fā)票，開(kāi)票當(dāng)月作賬務(wù)處理。先紅紅字沖減原暫估的收入分錄，然后用開(kāi)具的發(fā)票重新做一筆確認(rèn)收入和稅金的分錄。

樸老師 解答

2020-02-14 15:28

可以，你先這樣做吧，稅局找你再說(shuō)

聽(tīng)話的老鼠 追問(wèn)

2020-02-14 15:50

老師，還可以問(wèn)您一個(gè)問(wèn)題嗎。
我們是影視行業(yè)，項(xiàng)目簽署多方投資款合同，對(duì)方要求開(kāi)具制作費(fèi)發(fā)票入成本是否合理？開(kāi)具發(fā)票后我方產(chǎn)生收入，假設(shè)產(chǎn)生增值稅及企業(yè)所得稅共計(jì)200萬(wàn)，如何合理避稅并進(jìn)行稅收籌劃？

樸老師 解答

2020-02-14 15:56

你們是什么業(yè)務(wù)呢

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已經(jīng)暫估了收入沒(méi)有交稅？
2020-02-14 14:17:31
不用 這個(gè)月做賬就可以的
2022-01-26 08:33:11
確認(rèn)了收入,也就當(dāng)時(shí)做的無(wú)票銷售的,只要把之前這和無(wú)票銷售沖紅后,再重新開(kāi)具發(fā)票即可;這不會(huì)影響稅額的,因?yàn)殇N項(xiàng)稅額已經(jīng)抄報(bào)過(guò)了. 無(wú)票銷售產(chǎn)品收入,這個(gè)也要和視同銷售開(kāi)票一樣做賬的,會(huì)計(jì)分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/視同銷售收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅---銷項(xiàng)稅額 沖回?zé)o票銷售產(chǎn)品的收入的會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/視同銷售收入(紅字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅---銷項(xiàng)稅額(紅字) 然后再開(kāi)具發(fā)票時(shí)的會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅---銷項(xiàng)稅額
2019-11-14 17:02:52
你好，只調(diào)增，不調(diào)賬
2019-05-09 12:26:14
你好，這個(gè)月補(bǔ)做處理即可
2019-04-17 08:20:32
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