雪白的寒風(fēng) 追問

2020-02-14 11:22

是的

雪白的寒風(fēng) 追問

2020-02-14 11:25

如工資300，個人承擔社保500，實發(fā)數(shù)是負數(shù)了，而人事做工資實發(fā)數(shù)填的是0，財務(wù)應(yīng)該怎么賬務(wù)處理

立紅老師 解答

2020-02-14 11:27

你好，如果從下月工資扣下
分錄
借：應(yīng)付職工薪酬——工資  300
借：其他應(yīng)收款——個人名字 200
貸：其他應(yīng)付款——社保（個人） 500

雪白的寒風(fēng) 追問

2020-02-14 11:29

老師你好，如果從下月工資里扣下，這個分錄是這個月做，還是做在下月呢

立紅老師 解答

2020-02-14 12:05

你好，這個分錄是在這個月做的。

雪白的寒風(fēng) 追問

2020-02-14 12:10

那下月發(fā)放工資的時候應(yīng)該怎么處理呢，分錄如何做？人事做工資，是應(yīng)該怎么做？

雪白的寒風(fēng) 追問

2020-02-14 12:11

那人事這個月實發(fā)數(shù)填的是零，我做下面的分錄沒有影響吧？

立紅老師 解答

2020-02-14 12:30

你好，下個月發(fā)放工資 
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款等
沒有影響的。