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郭老師

職稱： 初級會計師

2020-02-13 16:01

購入借管理費用貸銀行存款
全額抵扣，借應交稅費應交增值稅減免稅款，借管理費用負數(shù)。

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相關問題討論
購入借管理費用貸銀行存款 全額抵扣，借應交稅費應交增值稅減免稅款，借管理費用負數(shù)。
2020-02-13 16:01:54
你好，是可以入賬的 按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。
2018-08-21 11:28:06
同學， 你好，減免增值稅明細表，填了嗎，然后提取主表數(shù)據(jù)。
2021-04-09 11:08:07
你這個是小規(guī)模還是一般納稅人？
2019-10-06 16:55:23
這個填寫附表4 這個，2,3,4列，一、一般納稅人 填報涉及表格： 1、《增值稅納稅申報表附列資料（四）》： 需要將當期發(fā)生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》： “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”；其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時，按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫。
2020-06-01 09:37:53
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