單位執(zhí)行新事業(yè)單位制度，19年的時(shí)候多計(jì)提了費(fèi)用，現(xiàn)在2020年想沖回，請(qǐng)問(wèn)分錄如何編制

云淡風(fēng)輕

于2020-02-12 17:57 發(fā)布 ??1169次瀏覽

蔣飛老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-12 18:03

你好！
借：應(yīng)付賬款
貸：累計(jì)盈余

云淡風(fēng)輕追問(wèn)

2020-02-12 18:11

請(qǐng)問(wèn)老師，那科目：以前年度盈余調(diào)整能不能用呢？

蔣飛老師解答

2020-02-12 18:14

你好，
可以的，

借：應(yīng)付賬款
貸：以前年度盈余調(diào)整

借：以前年度盈余調(diào)整
貸：累計(jì)盈余

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請(qǐng)問(wèn)，如果是事業(yè)單位，補(bǔ)計(jì)提發(fā)展基金，請(qǐng)問(wèn)分錄是什么？

答：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) ，借：累計(jì)結(jié)余貸：事業(yè)基金—— 預(yù)算會(huì)計(jì)不做賬

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