maize老師 解答

2020-02-12 15:06

做溢余 這個(gè)是做營業(yè)外收入，

maize老師 解答

2020-02-12 15:06

1、現(xiàn)金盤盈

        批準(zhǔn)前：   借：庫存現(xiàn)金

             貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢

      批準(zhǔn)后：（1）屬于支付給有關(guān)人員或單位的

             借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢

            貸：其他應(yīng)付款

                   （2）未查明原因的

          借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢

          貸：營業(yè)外收入


2、現(xiàn)金盤虧

        批準(zhǔn)前：   借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢

             貸：庫存現(xiàn)金

       批準(zhǔn)后：（1）應(yīng)由責(zé)任人賠償或保險(xiǎn)公司賠償?shù)?br/>
                借： 其他應(yīng)收款

               貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢

                      （2）未查明原因的

                  借： 管理費(fèi)用

              貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢

maize老師 解答

2020-02-12 15:07

沒有跨年是這么做，跨年這個(gè)損益科目換成以前年度損益調(diào)整

maize老師 解答

2020-02-12 15:07

需要12月盤點(diǎn)這個(gè)才對(duì)，

一米??快楽 追問

2020-02-12 15:09

12月已經(jīng)結(jié)賬了，只能在2050年做了

一米??快楽 追問

2020-02-12 15:09

2020年

maize老師 解答

2020-02-12 15:11

借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢

          貸：以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤

一米??快楽 追問

2020-02-12 15:11

那我現(xiàn)在是，現(xiàn)金盤盈

        批準(zhǔn)前：   借：庫存現(xiàn)金

             貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢
  

借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢

          貸：營業(yè)外收入

一米??快楽 追問

2020-02-12 15:11

是這樣嗎？老師

maize老師 解答

2020-02-12 15:13

你這個(gè)跨年了，那你這樣做，盤點(diǎn)表上面寫2020年1月盤點(diǎn)，

一米??快楽 追問

2020-02-12 15:13

明白了，謝謝你

maize老師 解答

2020-02-12 15:13

不能寫是2019年盤點(diǎn)的

一米??快楽 追問

2020-02-12 15:14

以前年度損益是屬于哪個(gè)科目啊？

一米??快楽 追問

2020-02-12 15:15

老師我沒有盤點(diǎn)表的，因?yàn)槌黾{會(huì)計(jì)都是我，以前是代理做賬，所以導(dǎo)致現(xiàn)在這樣，我就想調(diào)成和出納一樣金額

maize老師 解答

2020-02-12 15:18

你是不是用小準(zhǔn)則，小準(zhǔn)則沒有這個(gè)，直接做利潤分配未分配利潤，

一米??快楽 追問

2020-02-12 15:20

我是用小企業(yè)會(huì)計(jì)制度

maize老師 解答

2020-02-12 15:21

。。。。這個(gè)制度作廢了，根據(jù)財(cái)會(huì)2011.17號(hào)文件這個(gè)制度作廢了

一米??快楽 追問

2020-02-12 15:21

啊………我是用金蝶作賬的

maize老師 解答

2020-02-12 15:22

一般這樣不一樣一般是找老板借款做一筆，你可以去查下，估計(jì)是代賬根據(jù)發(fā)票做時(shí)候報(bào)銷庫存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)，這個(gè)一般是做一筆借款

一米??快楽 追問

2020-02-12 15:23

我現(xiàn)在是出納這里現(xiàn)金多了

maize老師 解答

2020-02-12 15:24

去查看那一筆少做，是不是給代賬的單據(jù)不全，要不就直接轉(zhuǎn)營業(yè)外收入下面

一米??快楽 追問

2020-02-12 15:25

那老師，我是小規(guī)模核定征收的公司，我要用的哪套準(zhǔn)則或者制度

一米??快楽 追問

2020-02-12 15:26

那是直接在2020年做：借：庫存  貸：營業(yè)外收入嗎？？？

maize老師 解答

2020-02-12 15:26

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就可以這個(gè)

一米??快楽 追問

2020-02-12 15:30

我2020年的賬套還沒開始，我還可以改，那我現(xiàn)在改成？制度還是準(zhǔn)則？我想用營業(yè)外收入那個(gè)，簡單點(diǎn)

maize老師 解答

2020-02-12 15:31

準(zhǔn)則，這個(gè)是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，