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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-12 09:29

你好，需要反結(jié)賬到19年沖銷多計(jì)提的附加稅，然后補(bǔ)交所得稅，做報(bào)表的更正申報(bào)

? 追問(wèn)

2020-02-12 09:34

為了方便我在2020年調(diào)整行嗎？19年的數(shù)據(jù)不變，年報(bào)和匯算清繳都按錯(cuò)的19年的數(shù)報(bào)。有什么影響嗎？

鄒老師 解答

2020-02-12 09:44

你好，年報(bào)和匯算清繳都按錯(cuò)的19年的數(shù)報(bào)這樣顯然是不正確的，不可以的

? 追問(wèn)

2020-02-12 10:18

是到大廳去做財(cái)務(wù)報(bào)表、所得稅報(bào)表更正嗎？然后補(bǔ)繳稅費(fèi)

鄒老師 解答

2020-02-12 10:33

你好，是的，需要去稅局大廳做財(cái)務(wù)報(bào)表，所得稅申報(bào)表更正，需要補(bǔ)交所得稅的

? 追問(wèn)

2020-02-12 10:34

好的，謝謝了

鄒老師 解答

2020-02-12 10:38

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你這個(gè)是季度報(bào)表么，季度你在后面補(bǔ)計(jì)提做繳納就可以，你申報(bào)所得稅也是申報(bào)累計(jì)數(shù)
2019-04-04 14:49:47
您好！個(gè)稅都是月度申報(bào)了。其他的是對(duì)的
2019-10-30 17:00:34
你好，你應(yīng)當(dāng)從稅金及附加調(diào)整到營(yíng)業(yè)外支出，然后在成本支出明細(xì)表的營(yíng)業(yè)外支出填寫，同時(shí)在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的滯納金欄次填寫調(diào)增應(yīng)納稅所得額
2019-05-28 19:04:16
您好，這個(gè)要看是不是與利潤(rùn)總額有加減關(guān)系，如果沒(méi)有的話，不需要加，如果有的話，就需要加。
2018-10-08 22:15:09
你好，是的，月報(bào)增值稅及附加，季報(bào)企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表
2019-07-11 21:48:15
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