西里 追問

2020-02-11 19:45

對方先開發(fā)票，后來結(jié)算時扣掉，實際支付的就比發(fā)票金額少，一次性結(jié)清，后續(xù)不再交易。

maize老師 解答

2020-02-11 19:49

這個少很多嗎，一般是直接按發(fā)票做，不需要付款做營業(yè)外收入，不轉(zhuǎn)出進項稅額

西里 追問

2020-02-11 19:51

多出3萬多，如果對方開了紅字怎么處理？如果不開怎么處理？請詳細解答，謝謝！

maize老師 解答

2020-02-11 19:53

開紅字做借xx 負數(shù) 進項稅額 負數(shù)，貸xx 負數(shù)，對方不開紅字這個金額多太多了，你轉(zhuǎn)出稅局會懷疑是不是虛開發(fā)票可能這個，轉(zhuǎn)出做借xx   貸進項稅額轉(zhuǎn)出，

西里 追問

2020-02-11 19:55

如果以后還有合作，下次讓對方少開這個金額，這個做預(yù)付賬款？進項稅怎么處理？

maize老師 解答

2020-02-11 19:57

一樣抵扣，后續(xù)還有合作話，