周家小雪 追問

2020-02-11 08:51

我上個月抵扣了。這個月轉(zhuǎn)出來是不是就可以

辜老師 解答

2020-02-11 08:51

是的，這個月進項稅轉(zhuǎn)出就可以

周家小雪 追問

2020-02-11 08:52

那手機要是辦公用可以抵扣進賬稅額嗎？

周家小雪 追問

2020-02-11 08:53

我是不是需要再電子稅務(wù)局做轉(zhuǎn)出，然后賬上也做轉(zhuǎn)出

辜老師 解答

2020-02-11 08:54

用于辦公的可以抵扣，
是的，附表二進行轉(zhuǎn)出，然后賬面做轉(zhuǎn)出處理

周家小雪 追問

2020-02-11 08:55

那我要是看見用于福利的直接不抵扣，全額做費用可以嗎？

辜老師 解答

2020-02-11 08:58

如果是專票，建議先抵扣在轉(zhuǎn)出
或者直接讓對方開普票

周家小雪 追問

2020-02-11 08:58

明白了，謝謝老師

周家小雪 追問

2020-02-11 08:59

那老師，我還想問一下，我家有一臺機器設(shè)備，是一點點付款的，付完百分之七十才可以開發(fā)票，那我之前可以提折舊嗎？

辜老師 解答

2020-02-11 09:00

你收到了設(shè)備嗎，

周家小雪 追問

2020-02-11 09:01

收到了

周家小雪 追問

2020-02-11 09:01

收到了幾個月了，但是一直沒有提折舊呢，不知道該不該提。怎么提

辜老師 解答

2020-02-11 09:02

那收到之后，下月要開始折舊的

周家小雪 追問

2020-02-11 09:03

按多少提呢？

辜老師 解答

2020-02-11 09:06

就按這個設(shè)備的價值暫估入賬，然后計提折舊

周家小雪 追問

2020-02-11 09:08

扣除稅額之后的金額提就可以嗎？還是按我實際付款金額？那不需要有發(fā)票嗎？還是我需要出具一個什么證明

辜老師 解答

2020-02-11 09:11

扣除增值稅之后的金額，暫估入賬，你有收貨記錄就可以暫估入賬

周家小雪 追問

2020-02-11 09:11

明白的，謝謝老師！

辜老師 解答

2020-02-11 09:12

好的，客氣，幫到你就好