Lili 追問

2020-02-11 10:25

老師我們1月份沒有銷售額，只有這個分錄出口運費轉沖減收入，我這邊報稅應該怎么處理，填寫在哪一欄，如果不沖減不是跟12月銷售額不一致嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-02-11 11:24

報稅，你按沖減后的金額去申報就可以了

Lili 追問

2020-02-11 11:27

謝謝老師，那我應該在報稅那一欄填寫呢

陳詩晗老師 解答

2020-02-11 11:49

你出口是免稅還是免稅并退稅你所享受的。

Lili 追問

2020-02-11 13:22

我出口的是免稅并退稅

陳詩晗老師 解答

2020-02-11 13:27

你首先是在你出口退稅系統(tǒng) 里面，去申報，你的退稅和銷售金額。
然后那邊核準通過后，再去電子 稅務局增值稅申報。填寫在出口這項里面

Lili 追問

2020-02-11 13:35

老師你沒聽明白我的意思，出口退稅，當去發(fā)票認證后，45-60天才能出口退稅申報啊，那我本月出口的銷售數(shù)據(jù)報稅的時候不填寫嗎？我現(xiàn)在問的是我的運費沖減收入，本月報稅應該怎么填寫啊？

陳詩晗老師 解答

2020-02-11 13:35

你外銷報關的金額 是多少，比如 100
你就是填寫100
你出口和收入申報和你的報關收匯金額要一致，明白嗎

Lili 追問

2020-02-11 13:55

老師我第一個憑證上就是外銷金額，老師我是初次接觸不太明白。我現(xiàn)在問的是我的運費沖減收入，本月報稅應該怎么填寫??？第一次弄不太會。本月沒有銷售額。

陳詩晗老師 解答

2020-02-11 13:57

不管你這運費是什么原因沖減收入。
你實際往境外銷售了貨物，這就是你的外銷收入，你按外銷收入去申報。
沒有銷售額，那就是0

Lili 追問

2020-02-11 14:16

也就是不管什么原因造成的沖減收入，報稅的時候就不用管了。可以這么理解嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-02-11 14:17

是的，報稅一定和你報關收匯金額一致。