王后 追問

2020-02-10 00:52

要是內賬呢

小惑老師 解答

2020-02-10 07:19

那就直接確認4100元收入就可以了

王后 追問

2020-02-10 11:07

問題要體現(xiàn)費用

小惑老師 解答

2020-02-10 11:09

你光體現(xiàn)費用，不體現(xiàn)收入，那你的利潤就不準確了

王后 追問

2020-02-10 11:10

是又要體現(xiàn)收入，又要體現(xiàn)費用

小惑老師 解答

2020-02-10 11:11

那你內帳就把老板的賬戶作為銀行存款，要不就無法核算的

王后 追問

2020-02-10 12:21

這錢本來也進的個人賬戶，我能不能就直接做借：銀行存款4100
                  銷售費用900
貸：主營業(yè)務收入5000

小惑老師 解答

2020-02-10 12:25

這樣做有點不太合理，那就直接按照40000成本，45000收入確認，900做費用處理

王后 追問

2020-02-10 12:27

問題那40000賬上沒收到和轉出的票據(jù)

王后 追問

2020-02-10 12:36

那就直接借：庫存商品40000
                  貸：其他應付款40000
銷售時：借：其他應付款40000
                       銀行存款5000
                     主營業(yè)務收入45000
結轉時借：主營業(yè)務成本40000
                  貸庫存商品40000
   然后借：銷售費用900
                  貸銀行存款900
老師，這樣做對嗎？

小惑老師 解答

2020-02-10 13:02

銷售時：借：其他應付款40000
銀行存款5000
主營業(yè)務收入45000
這個不對
我上面的您理解了，是你老板的賬戶當你企業(yè)賬戶使用。你現(xiàn)在這個是內帳還是外賬

王后 追問

2020-02-10 16:33

這樣做不行啊，那要怎么做呢，是內賬

小惑老師 解答

2020-02-10 16:38

你老板的賬戶就相當于你內帳的銀行存款賬戶，這個您能明白嗎？所以也就不會出現(xiàn)其他應付款，應該用銀行存款代替

王后 追問

2020-02-10 17:06

不是，是這樣的，我們這個部門是三個合伙人，墊這錢的只是其中之一股東

小惑老師 解答

2020-02-10 17:09

那要反映其他應付款，你收款45000就要反映出來，要不怎么平賬

王后 追問

2020-02-10 20:32

那我上面做的
借：庫存商品40000
貸：其他應付款40000
銷售時：借：其他應付款40000
銀行存款5000
主營業(yè)務收入45000
結轉時借：主營業(yè)務成本40000
貸庫存商品40000
然后借：銷售費用900
貸銀行存款900
老師，這樣做對嗎？

小惑老師 解答

2020-02-10 20:37

借：其他應付款40000
銀行存款5000
主營業(yè)務收入45000
這個分錄做的沒道理的，怎樣就其他應付款減少了還確認收入

王后 追問

2020-02-10 21:11

那要怎么做啊，這錢40000確實沒收到

小惑老師 解答

2020-02-10 21:29

所以如果你的要體現(xiàn)收入的話，就是直接確認4100，和900費用