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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-09 15:57

你好
進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅無(wú)法直接在年度報(bào)告中找出的
需要通過(guò)增值稅明細(xì)賬或者增值稅申報(bào)表才可以找出的

X. 追問(wèn)

2020-02-09 15:57

那年度報(bào)告里面有增值稅明細(xì)賬或者申報(bào)表嗎

鄒老師 解答

2020-02-09 16:03

你好
你所指的年度報(bào)告是年度財(cái)務(wù)報(bào)表,還是所得稅匯算清繳的年度申報(bào)表?
這兩個(gè)里面都是不包括增值稅明細(xì)賬或者增值稅申報(bào)表的

X. 追問(wèn)

2020-02-09 18:28

那我想計(jì)算一個(gè)企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅有什么途徑?

鄒老師 解答

2020-02-09 19:03

你好
需要通過(guò)增值稅明細(xì)賬或者增值稅申報(bào)表才可以計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅的

X. 追問(wèn)

2020-02-10 15:03

老師  這種收入中營(yíng)業(yè)稅政策換算成增值稅政策是怎么換算的

鄒老師 解答

2020-02-10 15:07

你好
營(yíng)改增之后政策的金額=營(yíng)業(yè)稅政策的金額/(1+增值稅稅率)

X. 追問(wèn)

2020-02-10 15:10

但是為什么我用11%的稅率來(lái)?yè)Q算  數(shù)值不一樣

鄒老師 解答

2020-02-10 15:13

你好,因?yàn)椴煌闆r稅率是不同的,有的是按11%計(jì)算,有的是按17%計(jì)算,還有按6%計(jì)算的

X. 追問(wèn)

2020-02-10 15:14

圖片上面的數(shù)值  比值接近1.11但是不是1.11

鄒老師 解答

2020-02-10 15:15

你好,如果不是按11%,而是接近,那就可能是提供的數(shù)據(jù)有誤

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您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)算是第一個(gè)計(jì)算未交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是
2019-08-19 15:53:27
委托加工做進(jìn)項(xiàng) 受托加工是xiaoxiangr
2020-02-19 10:20:46
你好 進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅無(wú)法直接在年度報(bào)告中找出的 需要通過(guò)增值稅明細(xì)賬或者增值稅申報(bào)表才可以找出的
2020-02-09 15:57:02
您好 5月份應(yīng)該繳納增值稅=580-550*1.1=-25 6月份應(yīng)該繳納增值稅=600-600*1.1=-60 7月份應(yīng)該繳納增值稅=400-420*1.1=-62 8月份應(yīng)該繳納增值稅=300-25-60-62=153
2019-11-12 06:45:30
你好 盡可能的公司業(yè)務(wù)都取得進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)抵扣 不然的話只有多交稅的
2019-04-29 09:06:33
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