暖笨笨 追問

2020-02-09 09:34

計入1月份費用么，那不就是1月份的費用了么。和2019年也沒關(guān)系呀

老江老師 解答

2020-02-09 09:37

如果金額不大，可以按這種方法處理

暖笨笨 追問

2020-02-09 09:37

多發(fā)了2萬

老江老師 解答

2020-02-09 09:38

沒事，直接列入當(dāng)期費用

暖笨笨 追問

2020-02-09 09:41

12月份做的是借管理費用，貸應(yīng)付職工薪酬。1月份把多的也做這筆分錄么

老江老師 解答

2020-02-09 09:44

對
記提分錄和19年一樣

暖笨笨 追問

2020-02-09 10:04

那老師。我匯算清繳時管理費用工資這塊按總額調(diào)整是吧。福利費也按加上這個基數(shù)報是吧

老江老師 解答

2020-02-09 10:05

只要申報了個稅，放哪個年度，并沒有影響
你可以告訴稅務(wù)，就2萬就是今年1月給員工的獎勵（他也沒法核實）

暖笨笨 追問

2020-02-09 10:06

嗯嗯。個稅我準(zhǔn)備和工資一起合并報了。我們工資

暖笨笨 追問

2020-02-09 10:06

低。單獨報一次性獎金不合適

老江老師 解答

2020-02-09 10:07

沒事的
只要申報了個稅，就沒關(guān)系