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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
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小惑老師

職稱： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-07 13:15

你好，應(yīng)該是調(diào)整19年的帳，不做在2020年中

追問

2020-02-07 13:19

在不能反結(jié)賬的情況下，如何操作

小惑老師 解答

2020-02-07 13:20

以前年度損益調(diào)整科目做，你們是使用企業(yè)會(huì)計(jì)制度嗎

追問

2020-02-07 13:26

不確定是企業(yè)會(huì)計(jì)制度還是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度，但是以前年度損益調(diào)整科目，月底也需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，

小惑老師 解答

2020-02-07 13:27

對(duì)，但他影響是你以前年度，不是當(dāng)期的

小惑老師 解答

2020-02-07 13:27

不對(duì)，他影響是利潤分配，不是本年利潤

追問

2020-02-07 13:34

借：以前年度損益調(diào)整   多計(jì)提的數(shù)額
   貸：所得稅費(fèi)用                       這個(gè)分錄對(duì)嗎

小惑老師 解答

2020-02-07 13:52

不對(duì),
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
貸:以前年度損益調(diào)整

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相關(guān)問題討論
你好，應(yīng)該是調(diào)整19年的帳，不做在2020年中
2020-02-07 13:15:31
借；應(yīng)交稅費(fèi) 貸；營業(yè)稅金及附加 400
2016-12-08 10:30:24
跨年的直接用以前年度損益調(diào)整，這個(gè)科目調(diào)整就可以
2020-03-18 10:18:30
您好！你這個(gè)福利費(fèi)是屬于這個(gè)月的還是下個(gè)月的。
2016-12-29 14:45:28
需要沖掉了年末，不得計(jì)提了
2019-01-05 06:21:16
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