小龍女 追問

2020-02-07 12:25

具體什么我忘記了，還是11月份發(fā)生的事。這種可以抵減增值稅的，加計低減是不是也同時享受啊？

徐阿富老師 解答

2020-02-07 12:38

你好，金稅盤不是進項稅額，而是增值稅的減免。所以即使是金稅盤的抵減，也不能享受加計抵減的

小龍女 追問

2020-02-07 12:41

收到謝謝

徐阿富老師 解答

2020-02-07 12:41

不客氣，祝你新年快樂，請為我五星評價，謝謝

小龍女 追問

2020-02-07 12:49

老師麻煩再問一下，多計提的增值稅，怎么做賬務處理？做相反的分錄就行么？

徐阿富老師 解答

2020-02-07 12:51

你好，只要做原分錄的負數金額就好

小龍女 追問

2020-02-07 12:52

我們軟件做不了負數，只能做相反的分錄？調整增值稅涉及不到主營業(yè)務收入么？

徐阿富老師 解答

2020-02-07 13:56

你好，那句做相反的也可以，是的如果原來是因為少做收入都做稅金的現在做到主營業(yè)務收入

徐阿富老師 解答

2020-02-07 13:57

那就做相反的也可以，不是句，打錯