九劍 追問

2020-02-06 16:12

是結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，只是是這個月的成本了，不是上個月的了，可以嗎？

maize老師 解答

2020-02-06 16:13

那這個做庫存商品，結(jié)轉(zhuǎn)成本需要做借以前年度損益調(diào)整，貸庫存商品

九劍 追問

2020-02-06 16:19

為什么用以前年度損益不是這一年的嗎？

maize老師 解答

2020-02-06 16:19

你不是之前的運費嗎，現(xiàn)在不是在1月賬嗎，上月不是12月嗎

maize老師 解答

2020-02-06 16:20

沒有跨年？那直接做庫存商品下面，之前少結(jié)轉(zhuǎn)成本補結(jié)轉(zhuǎn)

九劍 追問

2020-02-06 16:57

直接進當(dāng)月銷售成本可以嗎？

maize老師 解答

2020-02-06 16:57

這個沒有跨年可以

九劍 追問

2020-02-06 16:58

匯算清繳可以稅前扣除嗎？

maize老師 解答

2020-02-06 16:59

匯算清繳可以稅前扣除嗎？ 不跨年，可以

九劍 追問

2020-02-06 17:00

跨年呢？不行？

maize老師 解答

2020-02-06 17:02

跨年需要之前做2019年上面才可以參與匯算清繳，之后那要證明你這個是2019年發(fā)生才可以，

maize老師 解答

2020-02-06 17:02

這個跨年一般是先按白條先做2019年賬上的

maize老師 解答

2020-02-06 17:03

運費不是 有運費單物流單嗎，根據(jù)這個先做

maize老師 解答

2020-02-06 17:21

文件依據(jù)是國家稅務(wù)總局2011.34六、關(guān)于企業(yè)提供有效憑證時間問題
企業(yè)當(dāng)年度實際發(fā)生的相關(guān)成本、費用，由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證，企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時，可暫按賬面發(fā)生金額進行核算；但在匯算清繳時，應(yīng)補充提供該成本、費用的有效憑證。

九劍 追問

2020-02-06 17:36

那費用怎么做？根據(jù)物流單暫估？

maize老師 解答

2020-02-06 17:36

根據(jù)物流單暫估？ 是的，