靜待花開 追問(wèn)

2020-02-05 11:34

結(jié)轉(zhuǎn)了啊，科目余額也做了

郭老師 解答

2020-02-05 11:36

截圖你的科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表

靜待花開 追問(wèn)

2020-02-05 11:41

郭老師 解答

2020-02-05 12:01

第一個(gè)哪最后一列示是余額是嗎
你的短期借款

靜待花開 追問(wèn)

2020-02-05 12:03

第一張圖本月期末余額是這個(gè)月的科目余額，短期借款余額沒(méi)動(dòng)老師2420000

郭老師 解答

2020-02-05 12:11

上月利潤(rùn)分配是多少的

靜待花開 追問(wèn)

2020-02-05 12:12

第二張圖上未分配利潤(rùn)中間那個(gè)數(shù)3423499.1

郭老師 解答

2020-02-05 12:16

應(yīng)交稅金是怎么回事

靜待花開 追問(wèn)

2020-02-05 12:16

進(jìn)項(xiàng)留抵的

郭老師 解答

2020-02-05 12:22

你這個(gè)科目余額表看不出你本月發(fā)生額和上月余額是平衡的

靜待花開 追問(wèn)

2020-02-05 12:26

老師我看不清楚您發(fā)的

靜待花開 追問(wèn)

2020-02-05 12:28

老師，我想問(wèn)一下，如果上個(gè)月資產(chǎn)負(fù)債表不平，下個(gè)月不改變數(shù)據(jù)的話負(fù)債表會(huì)平嗎？

郭老師 解答

2020-02-05 12:29

我給你發(fā)的是格式，必須要看清楚每個(gè)數(shù)字
大體的是本月發(fā)生額借方貸方合計(jì)
期末余額借方貸方
上個(gè)月的不平，這個(gè)月發(fā)生額借方=貸方，你的期末余額一定不平

靜待花開 追問(wèn)

2020-02-05 12:30

就是說(shuō)資產(chǎn)負(fù)債表肯定不會(huì)平是嗎老師？

郭老師 解答

2020-02-05 12:32

上個(gè)月余額不平，這個(gè)月發(fā)生額借方=貸方，你的期末余額一定不平
這種不平

靜待花開 追問(wèn)

2020-02-05 12:37

但是上個(gè)月不平，這個(gè)月發(fā)生額借方也等于貸方，這個(gè)月資產(chǎn)負(fù)債表卻平了老師，我當(dāng)時(shí)更改上個(gè)月的期末余額數(shù)據(jù)沒(méi)來(lái)及更改報(bào)表，本想現(xiàn)在更改的，一填數(shù)據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表不平

郭老師 解答

2020-02-05 12:39

上個(gè)月余額不想等，你這個(gè)月借方=貸方，這個(gè)月余額一定不想等
資產(chǎn)負(fù)債表期末余額=上月余額加本月發(fā)生額

靜待花開 追問(wèn)

2020-02-05 12:40

我知道啊老師，但是他就是平了，而且我上個(gè)月也沒(méi)找出什么毛病

郭老師 解答

2020-02-05 12:43

那你這個(gè)月的發(fā)生額不平吧
比如上月借方合計(jì)余額5，貸方合計(jì)余額6
這個(gè)月借方發(fā)生額合計(jì)6，貸方發(fā)生額合計(jì)5
這樣才是平的
你怎么判斷平不平