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老師，請(qǐng)問這個(gè)年報(bào)里這里的增值稅期末余額＜期末余額可能嗎？ 還有本期的增值稅即征即退也大于增值稅的期末余額，一般來說本期即征即退不是小于增值稅的嗎？
葉仔仔
于2020-02-04 11:21 發(fā)布 ??1145次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-02-04 11:44
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精選問題
建筑業(yè)采購石子一般是多少稅點(diǎn) 問
同學(xué)，你好 增值稅是13% 答
老師，我這個(gè)季度公司賣了一輛二手車，二手車銷售公 問
增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同，這差異是正常的，不用刻意調(diào)一致，也沒稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 增值稅算的是銷售額（30000÷1.01），企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益（銷售額減凈值），兩者不是一個(gè)概念。你只要留存好銷售合同、折舊憑證，申報(bào)時(shí)如實(shí)填就行。 答
老師，小規(guī)模3%減按1%征收的增值稅，享受減免的2%還 問
企業(yè)銷售苗木享受免稅，開免稅發(fā)票，不用體現(xiàn)增值稅，不用入營業(yè)外收入 答
老師，員工請(qǐng)病假是不是這樣算的 是今年5月份來的，2 問
是的，規(guī)范的算法是這樣算的 答
如果勞務(wù)派遣單位開出了差額發(fā)票，應(yīng)該怎么申報(bào)個(gè) 問
按發(fā)放的員工工資申報(bào)個(gè)稅 答
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葉仔仔 追問
2020-02-04 11:47
郭老師 解答
2020-02-04 11:49
葉仔仔 追問
2020-02-04 11:55
郭老師 解答
2020-02-04 11:56