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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-01-31 17:20

您好
借:管理費用-差旅費
應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:庫存現(xiàn)金
申報的時候填附表二8B跟10欄

緊張的龍貓 追問

2020-01-31 17:22

好滴好滴，謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-01-31 17:23

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快 新年快樂

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相關(guān)問題討論
可以的，勾選就行，按上面的稅額底褲。
2019-12-26 10:07:01
您好 借:管理費用-差旅費 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:庫存現(xiàn)金 申報的時候填附表二8B跟10欄
2020-01-31 17:20:53
您好， 1、本期未勾選抵扣的進項稅額計入應交稅費--待認證進項稅額科目核算。 2、一般納稅人轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人，留待的進項稅額計入應交稅費--待抵扣進項稅額科目。 3、一般納稅人輔導期勾選認證的進項稅額，由于采用當期認證下期抵扣的政策，所以當期勾選認證的進項稅額計入應交稅費--待抵扣進項稅額科目核算。 4、二者都是應交稅費一級科目下的二級明細科目，用于核算不同情況下的進項稅額。
2020-08-04 09:22:05
你好，待認證是沒有勾選認證，待抵扣是認證了但是沒有抵扣
2020-08-03 15:13:50
您好 一個是還沒有勾選認證 一個是已經(jīng)勾選認證了 還沒有抵扣銷項
2020-08-03 14:54:17
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