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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-01-31 12:27

按下面這個做就可以，你這個去看下

maize老師 解答

2020-01-31 12:37

是這樣？么？ A公司代B公司發(fā)工資，A和B之間首先建立了往來賬關系。

A公司做分錄：

借：其它應收款--B公司

貸：銀行存款

B公司做分錄：先計提工資：

借：管理費用-工資

營業(yè)費用-工資

貸：應付職工薪酬--工資

B公司請A公司代發(fā)工資時B公司做分錄：

借：應付職工薪酬-工資

貸：其它應付款--A公司

貸：應付職工薪酬--社保

貸：應付職工薪酬--公積金

貸：應繳稅費-應繳個人所得稅

其后B公司打給A公司資金

A公司做會計分錄：

借：銀行存款

貸：其它應收款--B公司

B公司做分錄：

借：其它應付款--A公司

貸：銀行存款

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相關問題討論
你好，代發(fā)退劃，這個是什么意思，能做個具體解釋嗎 ？
2021-10-19 11:00:59
你好，給銀行打款，借；其他應收款，貸；銀行存款 發(fā)放工資，借；應付職工薪酬，貸；其他應收款
2020-07-04 11:25:18
你好 可以工資表體現(xiàn) 安扣款之后的計提
2019-10-26 14:26:43
借：應付職工薪酬--工資 貸：其他應付款--個人社保 應交稅費--應交個人所得稅 銀行存款等
2018-06-02 15:56:45
借；應付職工薪酬 貸；銀行存款等科目23萬
2018-01-12 13:50:12
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