小 U 追問

2020-01-30 08:51

算借款，以后股東工資抵扣

小 U 追問

2020-01-30 08:53

實(shí)際沒有收到錢。股東私自收款了，但是賬上沒有記錄銷售商品

小 U 追問

2020-01-30 08:57

如何全掛借款，到時候每月工資抵扣

郭老師 解答

2020-01-30 08:57

借其他應(yīng)收款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款

小 U 追問

2020-01-30 08:58

內(nèi)賬，沒有稅費(fèi)

郭老師 解答

2020-01-30 08:59

借其他應(yīng)收款貸主營業(yè)務(wù)收入

小 U 追問

2020-01-30 08:59

有一筆應(yīng)付跟應(yīng)收，全部掛個人借款，到時候這個人工資抵扣

小 U 追問

2020-01-30 09:02

你這里沒有體現(xiàn)借款分錄，還有一筆要付款分錄也沒有

郭老師 解答

2020-01-30 09:02

應(yīng)收的上面的分錄
應(yīng)付是什么業(yè)務(wù)的
購入存貨的嗎

小 U 追問

2020-01-30 09:13

股東自己向廠家采購直發(fā)到店面，因?yàn)闆]有告訴公司，公司沒有入庫，沒有這筆賬，現(xiàn)在股東承認(rèn)這筆錢要付，算個人借款，現(xiàn)在公司要向廠家付款

郭老師 解答

2020-01-30 09:13

借庫存商品貸其他應(yīng)收款

小 U 追問

2020-01-30 09:15

那如何掛借款，后面咋沖平

郭老師 解答

2020-01-30 09:21

沖差額
借方余額大于貸方不是嗎
借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款

小 U 追問

2020-01-30 11:59

那庫存商品增加了不是？實(shí)際沒有了，工廠直發(fā)了，沒有入庫

郭老師 解答

2020-01-30 12:10

你銷售出去不是確認(rèn)了收入？
結(jié)轉(zhuǎn)成本就是

小 U 追問

2020-01-30 12:45

不是同一筆業(yè)務(wù)，哪里確認(rèn)收入了
你說應(yīng)付九萬業(yè)務(wù)分錄是不是如下
借庫存商品  9
貸 其他應(yīng)收賬款股東借款 9
工資抵扣時
借應(yīng)付職工薪酬9
貸 其他應(yīng)收款股東借款9

郭老師 解答

2020-01-30 12:49

不是
老板收了10萬，支付貨款9萬
欠你一萬，以后發(fā)工資扣除，直到扣除完了這一萬才可以
你們購入的貨物，銷售出去，你沒有做收入嗎
即使不是一筆業(yè)務(wù)，你銷售出去，內(nèi)賬按真實(shí)業(yè)務(wù)來也得確認(rèn)收入吧
內(nèi)賬不需要隱瞞收入的，是多少做多少

小 U 追問

2020-01-30 13:02

采購商品之前銷售商品9萬沒有告訴會計(jì)，會計(jì)沒有入賬，現(xiàn)在突然說有筆錢要付，他們說差額算借款，我已經(jīng)暈了。
挪用6萬是不是可以這樣寫
借 其他應(yīng)收款 借款  6
貸主營業(yè)務(wù)收入6
借應(yīng)付職工薪酬6
貸其他應(yīng)收款借款6

小 U 追問

2020-01-30 13:12

之前應(yīng)付賬款平的，多出來應(yīng)付款要咋做分錄，掛借款

郭老師 解答

2020-01-30 13:25

不是差額，收入多少寫多少