老師您好我想問(wèn)下我公司發(fā)給員工的年會(huì)紅包從銀行理提前支取的8000，現(xiàn)在做工資的時(shí)候，放在一個(gè)阿姨的工資里，實(shí)發(fā)的時(shí)候不發(fā)這筆錢.請(qǐng)問(wèn)分錄如何做？

馬老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-22 09:09

不能提現(xiàn)嗎能體現(xiàn)的話通過(guò)現(xiàn)金走一下賬發(fā)掉
你后面說(shuō)的那很矛盾實(shí)發(fā)的時(shí)候不發(fā)這筆什么意思

靚百合追問(wèn)

2020-01-22 09:28

這個(gè)錢是預(yù)先去銀行提出的，已經(jīng)發(fā)給員工了。行政部支取了這個(gè)錢要報(bào)銷。她們就把8000元放在員工的工資里，但是在實(shí)發(fā)工資前一列其他列減去這個(gè)8000元。
從銀行提取出分錄是：借：其它預(yù)付費(fèi)用 8000 貸：銀行存款 8000

馬老師解答

2020-01-22 13:55

工資在賬上計(jì)提的時(shí)候計(jì)提金額里包含這8000嗎

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