小娜娜 追問(wèn)

2020-01-22 08:29

17和18年總數(shù)能對(duì)上，每一筆明細(xì)都對(duì)不上，也不知道當(dāng)時(shí)怎么弄的？

小娜娜 追問(wèn)

2020-01-22 08:30

18和19直接期末期初都對(duì)不上，我可以從一開始就調(diào)么？工程量太大了，我現(xiàn)在要怎么做

老江老師 解答

2020-01-22 08:49

你指的明細(xì)對(duì)不上，是指明細(xì)賬還是什么

小娜娜 追問(wèn)

2020-01-22 08:50

比如應(yīng)收賬款，總數(shù)能對(duì)上，下面的明細(xì)是對(duì)不上的。

老江老師 解答

2020-01-22 08:51

一般代賬公司的往來(lái)大多都對(duì)不上
總數(shù)是對(duì)的，按咱的正確的明細(xì)建賬

小娜娜 追問(wèn)

2020-01-22 08:56

可是我接回來(lái)后，怎么整理之前的呀？按照它交給我的最新的接著做么？

小娜娜 追問(wèn)

2020-01-22 08:57

我并不知道正確的是什么？我要從18年開始重新錄憑證么？

老江老師 解答

2020-01-22 08:57

只能接著往下做
總數(shù)是對(duì)的，咱可以用差錯(cuò)更正的方法，調(diào)整明細(xì)賬

小娜娜 追問(wèn)

2020-01-22 09:00

可是19年期初和18年期末也是對(duì)不上的

老江老師 解答

2020-01-22 09:04

不管他了
咱只對(duì)接手后的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)
（前面，也無(wú)法弄清楚了）