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老師，您好，我這邊是大型超市，然后我們與供應(yīng)商對賬支付貨款，對賬應(yīng)付貨款金額是24972.4。實際收到商品金額24972.4。其中扣掉返點749 促銷管理費 100 節(jié)慶贊助費 2500 條碼費 4000 商品保險500 實際支付給對方17048 ，收到對方開的增值稅專用發(fā)票含稅金額17048 不含稅金額15086.73 稅額1961.27 。這筆業(yè)務(wù)這么處理合適嗎？

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宇飛老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師

2020-01-21 15:17

借：庫存商品 15086.73
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值隨（進(jìn)項稅額） 1961.27
貸：銀行存款 17048
借：管理費用 7100（促銷管理費 100 節(jié)慶贊助費 2500 條碼費 4000 商品保險500 ）
貸：銀行存款：7100（如果之前已經(jīng)支付計其他應(yīng)收款）

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