水云間 追問

2020-01-21 14:55

打折的這部分計入哪個科目？

小惑老師 解答

2020-01-21 14:56

打折不需要計入，直接按照折扣后的金額做賬務處理

水云間 追問

2020-01-21 14:57

可我們的收銀系統(tǒng)已經(jīng)把這部分金額做成掛賬了？？？

小惑老師 解答

2020-01-21 14:58

你們系統(tǒng)沒有打折功能嗎？系統(tǒng)直接確認收入嗎？

水云間 追問

2020-01-21 14:58

老板娘當天查收入的時候是按折前的金額算的

水云間 追問

2020-01-21 15:00

有賬單減免的功能

小惑老師 解答

2020-01-21 15:00

那你少收金額怎么算？誰來確認少收金額

水云間 追問

2020-01-21 15:01

問題就是這樣啊，這部分錢肯定是收不回來啊，總不能老掛應收？

水云間 追問

2020-01-21 15:02

我是新接手的賬

小惑老師 解答

2020-01-21 15:21

不是，那這部分少收回來的，是有責任人簽字確認少收錢嗎？

水云間 追問

2020-01-21 15:22

是的，店總簽的字

小惑老師 解答

2020-01-21 15:23

那就是做賬時，用這個折扣沖減應收賬款

水云間 追問

2020-01-21 15:25

這會確認收入還沒掛應收賬款呢，不知道這部分怎么做

小惑老師 解答

2020-01-21 15:27

借：應收賬款
貸主營業(yè)務收入
借：銀行存款
貸應收賬款
折扣
借：主營業(yè)務收入
貸應收賬款

水云間 追問

2020-01-21 15:29

應收賬款明細科目就是客人的名字？

小惑老師 解答

2020-01-21 15:32

按照你的業(yè)務應該是客人名字，因為一般應收賬款科目二級明細是客戶

水云間 追問

2020-01-21 15:33

好的，謝謝

小惑老師 解答

2020-01-21 15:35

不客氣，祝您學習愉快！