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送心意

暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2020-01-21 08:59

你好，是的，因為2.1號才確認抵扣的

dreamer 追問

2020-01-21 09:00

不是1月所屬期，怎么算逾期

dreamer 追問

2020-01-21 09:01

我這個發(fā)票還可以認證啊，

dreamer 追問

2020-01-21 09:01

這個月還可以認證啊，這個月還是一月啊

暖暖老師 解答

2020-01-21 09:01

你實際抵扣是到1.31日，現(xiàn)在只是勾選了

dreamer 追問

2020-01-21 09:02

那為什么好可以抵扣勾選

dreamer 追問

2020-01-21 09:02

既然能抵扣勾選就還沒有逾期啊

暖暖老師 解答

2020-01-21 09:03

你可以試試，因為我們遇到過，到時是逾期的

dreamer 追問

2020-01-21 09:03

老師我不懂，能不能舉個例子

dreamer 追問

2020-01-21 09:04

老師現(xiàn)在進口繳款單是不是也要認證

暖暖老師 解答

2020-01-21 09:05

海關(guān)繳款書？進口的增值稅海關(guān)繳款書？

dreamer 追問

2020-01-21 09:06

對

暖暖老師 解答

2020-01-21 09:07

需要在電子稅務(wù)局錄入海關(guān)繳款書比對信息，比對通過后才可以抵扣的

dreamer 追問

2020-01-21 09:09

1月17日至1月31日期間，海關(guān)票不通過稽核系統(tǒng)采集海關(guān)票信息。如果此期間通過稽核系統(tǒng)采集了的，也無法取得稽核結(jié)果通知書，仍需通過綜合服務(wù)平臺（原勾選確認平臺）錄入或者勾選。2月申報期也可操作，稅款作為1月屬期。

暖暖老師 解答

2020-01-21 09:09

我們目前還沒有收到信息，還是在電子稅務(wù)局采集

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相關(guān)問題討論
現(xiàn)在平臺可以勾選逾期嗎
2019-12-26 10:02:32
供貨商給開的進項發(fā)票
2020-02-27 09:16:47
滯留票是指銷售方已開出，并抄稅報稅，而購貨方?jīng)]進行認證抵扣的增值稅專用發(fā)票。滯留票產(chǎn)生的原因：一是部分納稅人受利益驅(qū)動為隱匿進銷痕跡，采取購進商品貨物和銷售商品貨物都不入帳的手段偷逃稅款。因此，取得的進項專用發(fā)票不進行認證抵扣，形成滯留票。二是部分企業(yè)采購人員取得的進項專用發(fā)票不慎丟矢，未向財務(wù)等有關(guān)部門報告，致使進項發(fā)票超期不認證，形成滯留票。三是有些納稅人由于支付不起貨款，銷貨方商品貨物已發(fā)出因此開具專用發(fā)票，但購貨方不能及時付款，銷貨方就始終壓著發(fā)票不給，因超期不認證形成滯留票。四是有些納稅人開具的專用發(fā)票，由于開具錯誤，購貨方因此退票。銷貨方首先開具一張與原發(fā)票內(nèi)容一致的紅字專用發(fā)票沖銷，然后再開具一張正確的專用發(fā)票給購貨方。最初開具的錯誤發(fā)票雖然被紅字發(fā)票沖銷，然而這張專用發(fā)票超過３個月不能認證，形成滯留票 逾期發(fā)票是指什么? 逾期發(fā)票是指未按規(guī)定期限(360日內(nèi))辦理增值稅專用發(fā)票、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票認證、確認或者海關(guān)進口增值稅專用繳款書稽核比對的增值稅進項發(fā)票。 逾期增值稅扣稅憑證繼續(xù)抵扣應(yīng)按照修改后的《國家稅務(wù)總局關(guān)于逾期增值稅扣稅憑證抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2011年第50號)及《國家稅務(wù)總局關(guān)于進一步優(yōu)化增值稅 消費稅有關(guān)涉稅事項辦理程序的公告》(國家稅務(wù)總局公告2017年第36號)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2020-01-27 15:34:58
是認證過期了嗎，現(xiàn)在取消認證期的規(guī)定了
2020-02-18 13:44:09
是快要逾期了。
2020-01-21 09:23:26
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