小惑老師 解答

2020-01-20 18:13

是的，要去稅務(wù)代開發(fā)票

LJJ 追問

2020-01-20 18:16

稅率3%，不要附加稅

LJJ 追問

2020-01-20 18:18

他是香港人，可以開嗎

小惑老師 解答

2020-01-20 19:04

200萬肯定有附加稅了

小惑老師 解答

2020-01-20 19:05

可以，發(fā)生納稅義務(wù)都可以開具發(fā)票的

LJJ 追問

2020-01-20 19:20

那如果是本公司的母公司香港總公司委托他的董事，代收總公司的這個(gè)收入，需要委托協(xié)議和代收三方協(xié)議？這種情況就不要開票了

LJJ 追問

2020-01-20 19:20

是嗎

小惑老師 解答

2020-01-20 20:12

如果是代收代付形式不用開具發(fā)票，被代收的給你們開具發(fā)票

LJJ 追問

2020-01-20 21:52

被代收的應(yīng)該也不是給我們開票，而是香港公司要開給那個(gè)客戶，或者那個(gè)董事開給客戶吧。我們是代收，有沒有實(shí)際業(yè)務(wù)

小惑老師 解答

2020-01-20 21:55

嗯，那跟你們就沒有什么關(guān)系了

LJJ 追問

2020-01-20 21:57

如果稅務(wù)要查的話，會(huì)不會(huì)會(huì)查香港公司到底有沒有給這個(gè)客戶開發(fā)票。還是我們只要提供委托協(xié)議和三方協(xié)議后，風(fēng)險(xiǎn)就不在于我們了

LJJ 追問

2020-01-20 22:29

我們代收了這筆簽，在幫他代付賬款。用其他應(yīng)付款沖其他應(yīng)收款，可以？分錄要怎么做呢

小惑老師 解答

2020-01-20 22:31

你們要是代收代付，提供協(xié)議就可以了。用其他應(yīng)付款處理
借銀行存款
貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款
貸銀行存款

LJJ 追問

2020-01-20 23:09

頻繁操作，可以？

小惑老師 解答

2020-01-21 07:20

你要符合代收代付協(xié)議就可以的

LJJ 追問

2020-01-21 08:15

借銀行存款
貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款
貸銀行存款
不會(huì)涉及到其他應(yīng)收嗎？如果我代收了，然后又代付出去。

小惑老師 解答

2020-01-21 09:02

為什么會(huì)涉及其他應(yīng)收呢？不是他給你才代收出去？還是你先代付在收回？

LJJ 追問

2020-01-21 09:03

先代個(gè)人收，在代個(gè)人付

小惑老師 解答

2020-01-21 09:04

那就不可能產(chǎn)生其他應(yīng)收款

LJJ 追問

2020-01-21 09:05

如果經(jīng)常這樣代收代付，稅務(wù)會(huì)不會(huì)覺得我們轉(zhuǎn)移資產(chǎn)？

小惑老師 解答

2020-01-21 09:07

你們實(shí)際本質(zhì)到底是什么？不是代收代付嗎？你們從中的獲利是什么

LJJ 追問

2020-01-21 09:10

因?yàn)槲椅叶伎偣臼窍愀鄣?，大陸有一些客戶是的錢沒法匯境外，所以想通過我們子公司代收代付，沒有獲利什么

小惑老師 解答

2020-01-21 09:15

那就沒有問題，做好代收代付的手續(xù)