桔梗 追問(wèn)

2020-01-19 13:42

期初余額是有這個(gè)金額 ，不過(guò)在新賬套里，需要寫(xiě)輔助金額的，所以不知道寫(xiě)哪一個(gè)里面

maize老師 解答

2020-01-19 13:43

沒(méi)有明細(xì)么，明細(xì)賬有說(shuō)明么？

桔梗 追問(wèn)

2020-01-19 13:47

明細(xì)里寫(xiě)的工資，用友軟件里是不是直接在應(yīng)付職工工資那一欄里，就可以了？

桔梗 追問(wèn)

2020-01-19 13:48

應(yīng)交稅費(fèi)和利潤(rùn)分配也是這樣操作嗎？看之前記賬公司入的哪個(gè)科目 就在軟件里入哪個(gè)科目 嗎？

maize老師 解答

2020-01-19 13:49

是的，輸入到應(yīng)付職工工資下面

maize老師 解答

2020-01-19 13:49

需要輸入對(duì)應(yīng)明細(xì)，應(yīng)交稅費(fèi)和利潤(rùn)分配也是這樣操作嗎？看之前記賬公司入的哪個(gè)科目 就在軟件里入哪個(gè)科目

桔梗 追問(wèn)

2020-01-19 13:55

好的 謝謝您

maize老師 解答

2020-01-19 13:57

沒(méi)有就自己設(shè)置下明細(xì)輸入，

桔梗 追問(wèn)

2020-01-19 13:58

嗯嗯 知道了 謝謝您

maize老師 解答

2020-01-19 14:15

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了

桔梗 追問(wèn)

2020-01-19 14:16

老師，我想再問(wèn)一下，應(yīng)交稅費(fèi)，記賬公司給的明細(xì)賬里，包含個(gè)稅、應(yīng)交-增值稅等，我怎么能看出這個(gè)金額-1667.79元是哪個(gè)里面的？

maize老師 解答

2020-01-19 14:17

沒(méi)有更明細(xì)么。你去看下憑證？

桔梗 追問(wèn)

2020-01-19 14:18

我現(xiàn)在錄入2020.1期初數(shù)，請(qǐng)問(wèn)憑證我從2019.1開(kāi)始看嗎 還是從哪個(gè)月份看？

maize老師 解答

2020-01-19 14:20

12月，看12月憑證，對(duì)應(yīng)這個(gè)具體看還有明細(xì)沒(méi)

桔梗 追問(wèn)

2020-01-19 14:27

沒(méi)有

maize老師 解答

2020-01-19 14:30

只有應(yīng)交增值稅么，沒(méi)有三級(jí)科目？小規(guī)模， ？

桔梗 追問(wèn)

2020-01-19 14:40

我們是一般，有個(gè)稅、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

maize老師 解答

2020-01-19 14:41

應(yīng)交稅費(fèi)下面是需要設(shè)置三級(jí)科目

桔梗 追問(wèn)

2020-01-19 15:32

一般納稅人，如果應(yīng)交稅費(fèi)期末余額在貸方而且還是負(fù)數(shù)，是什么意思？

maize老師 解答

2020-01-19 15:34

需要看那個(gè)具體明細(xì)，