余 追問

2020-01-19 06:34

實(shí)收資本是注冊(cè)資本的金額嗎？可以直接填營(yíng)業(yè)執(zhí)照的注冊(cè)金額嗎？需要推算盈余公積嗎

郭老師 解答

2020-01-19 09:32

實(shí)際有出資嗎
沒有的話是0
這個(gè)得看你老板實(shí)際投入多少

余 追問

2020-01-19 09:48

就像現(xiàn)在建賬數(shù)據(jù)不明確后期如果出現(xiàn)紕漏應(yīng)該通過什么樣的方法調(diào)賬呢？應(yīng)收應(yīng)付款

郭老師 解答

2020-01-19 10:35

通過利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目

余 追問

2020-01-19 10:39

后期也通過未分配利潤(rùn)嗎？想問一下分錄怎么做呢？

郭老師 解答

2020-01-19 10:40

借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配
或者做相反的

余 追問

2020-01-19 10:42

那建賬的時(shí)候其他科目需要有數(shù)據(jù)嗎？例如主營(yíng)收入或者成本或者期間費(fèi)用之類的？

郭老師 解答

2020-01-19 10:49

收入成本損益類的不需要的

余 追問

2020-01-19 10:50

好的 謝謝老師 請(qǐng)問還有什么需要錄取數(shù)據(jù)的科目嗎？

郭老師 解答

2020-01-19 11:59

你們企業(yè)所有的，損益類除外
比如應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)付職工薪酬

余 追問

2020-01-19 12:01

這些往年數(shù)據(jù)已經(jīng)找不到了 我可以截止到這個(gè)月然后錄入這個(gè)月需要計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)和應(yīng)付職工應(yīng)酬這些嗎？

郭老師 解答

2020-01-19 12:33

你好，就是錄入的余額