受傷的野狼 追問(wèn)

2020-01-18 20:51

但是老師，我們有一項(xiàng)社保，醫(yī)保，個(gè)人和單位支付部分都是從基本戶支出的，也就是說(shuō)社保里既有蔥零余額里支出的，也有從基本戶支出的，這個(gè)怎么記賬呢？

受傷的野狼 追問(wèn)

2020-01-18 20:51

從

受傷的野狼 追問(wèn)

2020-01-18 20:53

我們的事業(yè)支出都只體現(xiàn)零余額的支出額，不體現(xiàn)基本戶的

江老師 解答

2020-01-18 20:53

那就是支出的事項(xiàng)，你看是零余額賬戶出的計(jì)入零余額賬戶支出賬，如果是基本戶出的，計(jì)入基本戶支出賬
這樣將貸方分錄改一下，就可以了。

受傷的野狼 追問(wèn)

2020-01-18 20:58

老師，是這樣的，我們單位左右事業(yè)支出都是只體現(xiàn)零余額，基本戶如果支出，借方不能有事業(yè)支出，因?yàn)閷?duì)賬是零余額和事業(yè)支出對(duì)得上才行，現(xiàn)在等于事業(yè)支出多于零余額實(shí)際支出數(shù)，就是因?yàn)獒t(yī)保是從基本戶劃走的

受傷的野狼 追問(wèn)

2020-01-18 20:59

是所有，不是左右哈

受傷的野狼 追問(wèn)

2020-01-18 21:00

所以對(duì)不上賬，我不知道如何調(diào)整，因?yàn)楣べY應(yīng)發(fā)額記事業(yè)支出時(shí)是包含社保個(gè)人支付部分的

江老師 解答

2020-01-18 21:01

你說(shuō)的就是撥款不足的事業(yè)單位，需要自己創(chuàng)收一部分，維護(hù)單位的收支平衡

受傷的野狼 追問(wèn)

2020-01-18 21:04

不是，是全額撥款的事業(yè)單位。基本戶里有以前年度由零余額轉(zhuǎn)入的社保費(fèi)用結(jié)余，本年度社保就直接從基本戶劃走醫(yī)保了。

受傷的野狼 追問(wèn)

2020-01-18 21:05

但是醫(yī)保個(gè)人支付部分又包含在事業(yè)支出里，所以我不知道怎樣才能梳理開(kāi)。

江老師 解答

2020-01-18 21:06

這樣說(shuō)，如果是撥款充裕的話，肯定是零余額賬戶收到多少，付多少，最后平賬了。

受傷的野狼 追問(wèn)

2020-01-18 21:07

是啊，但是醫(yī)保的錢用的是以前結(jié)余在基本戶的，不是零余額沒(méi)錢，是基本戶還有可以用于社保的錢

江老師 解答

2020-01-18 21:10

那貸方賬戶，只能根據(jù)你說(shuō)的付款賬戶進(jìn)行賬務(wù)處理，才能保證銀行戶的余額是一致的。

受傷的野狼 追問(wèn)

2020-01-18 21:13

請(qǐng)問(wèn)該如何做分錄呢？最后一次機(jī)會(huì)，求老師幫忙解答，肯定感謝您～就是事業(yè)支出里包含醫(yī)保的話，醫(yī)保又使用了基本戶的錢，怎么做賬才能使事業(yè)支出和零余額對(duì)上？

江老師 解答

2020-01-18 21:14

這個(gè)沒(méi)有辦法對(duì)上，因?yàn)楦犊钯~戶操作錯(cuò)了。

受傷的野狼 追問(wèn)

2020-01-18 21:15

好吧，謝謝您

江老師 解答

2020-01-18 21:17

可以這樣操作一下，本身應(yīng)在零余額賬戶付款的，現(xiàn)在在基本戶付款了，直接從零余額賬戶轉(zhuǎn)同樣的金額到基本戶，這樣再作為零余額賬戶的事業(yè)支出處理，就是這樣調(diào)整，才能保證你的零余額賬戶與事業(yè)支出的金額一樣。

只能這樣告訴你了。

受傷的野狼 追問(wèn)

2020-01-18 21:17

感謝

江老師 解答

2020-01-18 21:20

有不明白的問(wèn)題再咨詢