老師，付款給供應商和大于＞開具發(fā)票金額，怎么處理呢

小云老師

職稱：中級會計師,注冊會計師

2020-01-18 14:48

你好，可以按實際付款的金額做賬，但是沒有發(fā)票那部分不能稅前扣除

紫色雨星追問

2020-01-18 14:52

喔，是掛靠方為了拿錢開給我們的發(fā)票，么這種的話按照付款的話，沒發(fā)票的不知材料金額呢，還是隨便估個入賬呢

小云老師解答

2020-01-18 15:20

你就估一個是可以的，反正不能稅前扣除

紫色雨星追問

2020-01-18 15:30

喔，好呢，謝謝老師了

小云老師解答

2020-01-18 15:44

不客氣，滿意請五星好評，謝謝

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