小芒果 追問

2020-01-18 13:34

借：其他應收款-代墊水電費            200貸：庫存現(xiàn)金。                                 200

小芒果 追問

2020-01-18 13:34

不知道對不對

bamboo老師 解答

2020-01-18 13:35

那您現(xiàn)在是從工資里面扣了沖減么

小芒果 追問

2020-01-18 13:41

是的

bamboo老師 解答

2020-01-18 13:41

借：應付職工薪酬-工資
貸：其他應收款-代墊水電費

小芒果 追問

2020-01-18 13:51

老師 這樣我的賬就不平了

小芒果 追問

2020-01-18 13:53

應付職工薪酬就少了200塊

bamboo老師 解答

2020-01-18 13:53

其他應收款這樣說平的啊

bamboo老師 解答

2020-01-18 13:53

其他應收款這樣是平的啊

小芒果 追問

2020-01-18 13:57

其他應收款是平的 應付職工薪酬是負的200

bamboo老師 解答

2020-01-18 14:03

那您要補計提工資
借：管理費用-工資
貸：應付職工薪酬

小芒果 追問

2020-01-18 14:27

老師 我直接把代墊的這個金額加到發(fā)工資分錄的金額上面可以嘛

bamboo老師 解答

2020-01-18 14:27

直接把代墊的這個金額加到發(fā)工資分錄的金額上面可以

小芒果 追問

2020-01-18 14:27

還是必須重新做一筆啊

bamboo老師 解答

2020-01-18 14:28

可以放在一起的 只要您科目平的