ERP中，采購員制作“采購發(fā)票”單據(jù)，里面會把紙質(zhì)版發(fā)票金額、明細與入庫單進行勾稽，對應(yīng)。然后采購部再往財務(wù)交發(fā)票時財務(wù)還要求填寫”發(fā)票報銷單“，其填寫內(nèi)容與ERP中的“采購發(fā)票”中內(nèi)容均重復(fù)，請問這種計入原材料成本的發(fā)票是否應(yīng)該填寫報銷單？

答： 從流程來說，這種是不應(yīng)該再填寫報銷單的，可能財務(wù)為了跟付款對應(yīng)，有發(fā)票報銷單的就是付款后發(fā)票來了的，沒有的話就是發(fā)票沒到的，主要是為了方便核對，如果你們覺得重復(fù)工作沒必要做，可以和財務(wù)商量取消或做替代方案

建筑項目采購材料流程是怎樣的，和財務(wù)上怎么閑接好，是剛成立，股東特別習(xí)慣于用現(xiàn)金采購，前期這一塊我一看已經(jīng)采購了10多萬了，一堆的材料，但是款和任何單據(jù)都沒有見到。都是她們自己墊支。還有一種情況股東說要發(fā)票的話，加稅點太高，干脆不要，都用現(xiàn)金買的材料。這樣的話，沒有任何成本發(fā)票，有什么方式，能說服人家呢？

答： 您好，您到時候工程結(jié)算，對方還是需要您給開發(fā)票的吧，那到時候您只有收入，沒有成本，再都交增值稅和企業(yè)所得稅的話，也是一筆不小對支出，最好您和老板說清楚，讓他自己權(quán)衡

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

跨年（2017年）的材料采購發(fā)票，現(xiàn)在進賬，該怎樣做？

答： 你好，借；原材料 貸；銀行存款等科目