陳爽 追問(wèn)

2020-01-17 14:49

代開(kāi)的時(shí)候增值稅是8345.7城建是208.64

陳爽 追問(wèn)

2020-01-17 14:50

按照我們計(jì)算的話，城建為0.05

bamboo老師 解答

2020-01-17 14:50

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅  8345.7
應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅   208.64
貸：銀行存款  8345.7+208.64=8554.34

陳爽 追問(wèn)

2020-01-17 14:50

應(yīng)該為417.29

陳爽 追問(wèn)

2020-01-17 14:50

而且這上面只有城建

陳爽 追問(wèn)

2020-01-17 14:50

這要怎么處理

bamboo老師 解答

2020-01-17 14:51

等您申報(bào)后 銀行扣款再寫(xiě)附加稅的啊

陳爽 追問(wèn)

2020-01-17 14:53

當(dāng)期附加申報(bào)表是這樣體現(xiàn)的

bamboo老師 解答

2020-01-17 14:54

這是您繳納了 后期要退稅

陳爽 追問(wèn)

2020-01-17 14:54

但是當(dāng)時(shí)沒(méi)有繳納這個(gè)數(shù)字

bamboo老師 解答

2020-01-17 14:55

那您填表的時(shí)候怎么沒(méi)有修改？

陳爽 追問(wèn)

2020-01-17 14:55

只交了增值稅8345.7和城建稅208.64

陳爽 追問(wèn)

2020-01-17 14:55

申報(bào)表上自行體現(xiàn)的數(shù)字不是這個(gè)數(shù)字

bamboo老師 解答

2020-01-17 14:56

那您截圖的是哪里來(lái)的？

陳爽 追問(wèn)

2020-01-17 14:56

按照道理來(lái)說(shuō)代開(kāi)的時(shí)候應(yīng)該繳納申報(bào)表上面的那個(gè)數(shù)字

bamboo老師 解答

2020-01-17 14:57

正常的話 代開(kāi)只繳納增值稅跟城建稅 附加稅季度申報(bào)的時(shí)候自己填寫(xiě)

陳爽 追問(wèn)

2020-01-17 15:01

我知道了這是減免稅額，城建減半，教育地方教育減免，但是這個(gè)怎么寫(xiě)分錄啊

bamboo老師 解答

2020-01-17 15:01

減免的不需要寫(xiě) 根據(jù)實(shí)際繳納的金額計(jì)提就好了

陳爽 追問(wèn)

2020-01-17 15:01

好的謝謝

bamboo老師 解答

2020-01-17 15:02

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快