簡單點 追問

2020-01-17 12:22

那我賬務(wù)上要怎么辦啊

maize老師 解答

2020-01-17 12:45

反結(jié)賬做12月賬上沖掉這個多計提，你不是清算么，咋還有結(jié)賬

maize老師 解答

2020-01-17 12:47

你12月還有業(yè)務(wù)吧，啥都沒有么？賬上那個資產(chǎn)負債都需要處理掉，

maize老師 解答

2020-01-17 12:50

還有業(yè)務(wù)就一起做12月賬上就可以，多計提沖掉

簡單點 追問

2020-01-17 13:09

12月的賬都已經(jīng)結(jié)掉了，稅都報完了，我說的清算是公司自己給員工清算掉未發(fā)工資，然后準備發(fā)放了，現(xiàn)在是1月份，請問這種情況下要怎么辦啊

maize老師 解答

2020-01-17 13:12

借應(yīng)付職工薪酬 工資   貸以前年度損益調(diào)整  借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤

簡單點 追問

2020-01-17 14:05

那之前季度納稅申報10-12月的稅的時候不是保送了報表嗎，這個要怎么辦啊

maize老師 解答

2020-01-17 14:07

不是有年報么，年報按實際就可以，這個匯算清繳申報是按實際就可以

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2020-01-17 14:09

老師，年報要在什么時候完成啊，我是會計小白，還有很多不懂得，麻煩老師能詳細講一下我這種情況具體要分那幾部做，每個部分具體要怎么做，好嗎，謝謝老師

maize老師 解答

2020-01-17 14:11

5.31號之前做完就可以，1月只需要做這個就可以借應(yīng)付職工薪酬 工資 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤  你匯算清繳的時候職工薪酬表，取得是2019年工資2019全年實發(fā)+2019年計提2020年發(fā)的，不是按你賬上那個就說稅前扣除了，沒有發(fā)你也不能稅前扣除

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2020-01-17 14:21

老師，年報就是匯算清繳是吧，然后之前季度報送的報表就可以不用管他了嗎

maize老師 解答

2020-01-17 14:22

年報就是匯算清繳是吧  是的，然后之前季度報送的報表就可以不用管他了嗎  可以，這個問稅局，

maize老師 解答

2020-01-17 14:22

說可以不用管這個，