無知無覺 追問

2020-01-16 19:59

對

無知無覺 追問

2020-01-16 19:59

比如說

無知無覺 追問

2020-01-16 20:02

實際開票12萬元，其中紅字-2萬，這12萬是需要即征即退的，可納稅申報表上顯示10萬，這個怎么調(diào)整？

陳詩晗老師 解答

2020-01-16 20:09

你現(xiàn)在本期可以退的就是10萬部分的，因為你繳納也是按10萬繳納的，

無知無覺 追問

2020-01-16 20:10

那剩余兩萬怎么處理？

無知無覺 追問

2020-01-16 20:15

不能按我實際開票的那12萬繳納嗎

陳詩晗老師 解答

2020-01-16 20:26

你本月正數(shù)發(fā)票12萬，負(fù)數(shù)2萬
你繳納稅是按10萬繳納，不是12，所以退也是退10

無知無覺 追問

2020-01-16 20:28

那其余兩萬我可以在以后年度扣除嗎

陳詩晗老師 解答

2020-01-16 20:38

你這個已經(jīng)在當(dāng)期繳納時抵減了，你的扣除什么意思

無知無覺 追問

2020-01-16 20:46

那兩萬實際是可以退稅的，但是在當(dāng)期只能用進(jìn)項稅額抵減

陳詩晗老師 解答

2020-01-16 21:03

什么意思？進(jìn)項抵扣？
你這個是可以退，你現(xiàn)在直接沖減當(dāng)期繳納的，就減少了啊