丁子 追問(wèn)

2020-01-16 18:37

補(bǔ)做

郭老師 解答

2020-01-16 18:43

借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款

丁子 追問(wèn)

2020-01-16 20:33

是外面公司欠我們錢(qián)，我們已經(jīng)把貨賣(mài)給他們。

郭老師 解答

2020-01-16 20:34

借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)

丁子 追問(wèn)

2020-01-16 21:36

沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入了啊，這樣結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)就多了

丁子 追問(wèn)

2020-01-16 21:36

我們就是內(nèi)部記賬，不牽涉稅

郭老師 解答

2020-01-16 21:38

那那你直接錄入期初
別補(bǔ)賬

丁子 追問(wèn)

2020-01-17 09:44

賬已經(jīng)啟用了，沒(méi)法初期化了。

郭老師 解答

2020-01-17 09:45

借應(yīng)收賬款貸利潤(rùn)分配

丁子 追問(wèn)

2020-01-17 13:55

可以做
借:應(yīng)收賬款
貸:現(xiàn)金
嗎

郭老師 解答

2020-01-17 13:57

你做了這個(gè)現(xiàn)金余額能一樣嗎？

丁子 追問(wèn)

2020-01-17 13:59

我們沒(méi)有現(xiàn)金這塊就沒(méi)有對(duì)帳過(guò)，老板很多卡。每月只是核對(duì)利潤(rùn)，如果做利潤(rùn)分配的話，利潤(rùn)就對(duì)不住了。

郭老師 解答

2020-01-17 14:01

你覺(jué)得做現(xiàn)金能對(duì)起來(lái)就行