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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-01-16 16:02

反結(jié)賬去沖掉一個，季報可以和年報不一樣，年報按正確申報就可以

會計學(xué)堂 追問

2020-01-16 16:05

也就是說稅報完了就報完了 不用管了？年報指的匯算清繳嗎？

maize老師 解答

2020-01-16 16:06

是的，年度財務(wù)報表和企業(yè)所得稅這個是和季報可以不一樣

會計學(xué)堂 追問

2020-01-16 16:08

我12月還弄錯多計提了5000的工資，一起改掉就可以吧

maize老師 解答

2020-01-16 16:08

是的，你之前還有啥錯誤就一起改

會計學(xué)堂 追問

2020-01-16 16:12

好的，老師，我是小規(guī)模差額征收，12月開發(fā)票稅率弄錯了，1月怎么調(diào)整？我沒有以前年度損益科目

maize老師 解答

2020-01-16 16:20

你做賬還你們實際做 就可以，開錯那個你開紅字重新開就可以

會計學(xué)堂 追問

2020-01-16 16:26

之前在會計問上問的老師，跟我說的調(diào)整以前年度損益，我更正賬是不是就跟平常沒跨年是一樣？

maize老師 解答

2020-01-16 16:27

更正賬 這個是不為影響2019年收入

maize老師 解答

2020-01-16 16:28

做賬是按你們實際發(fā)生做，不是單單看發(fā)票，

maize老師 解答

2020-01-16 16:28

你發(fā)票開錯，但是你收入沒有錯啊，你提供服務(wù)還是那么多，

會計學(xué)堂 追問

2020-01-16 16:35

那我還是1月直接紅沖錯的，再按新的做賬，不涉及到以前年度損益調(diào)整科目了不？

maize老師 解答

2020-01-16 16:43

你這個涉及收入那就需要使用以前年度損益調(diào)整，不能影響2020年利潤

會計學(xué)堂 追問

2020-01-16 16:45

可是我沒有以前年度損益調(diào)整這個科目

maize老師 解答

2020-01-16 16:46

直接做利潤分配未分配利潤，

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相關(guān)問題討論
反結(jié)賬去沖掉一個，季報可以和年報不一樣，年報按正確申報就可以
2020-01-16 16:02:58
你好，1、工會經(jīng)費的申報期一年兩次，每年7月1日至31日和次年的3月1日至31日分別申報繳納上半年和下半年的工會經(jīng)費。但各地稅務(wù)機(jī)關(guān)要求不一樣。實務(wù)中，對于沒有工會組織的企業(yè)，一般都是稅局人要求交納時，才象征性地交納一些，不用每個月申報的。 2、計提依據(jù)是 什么——一般是工資總額的2%
2019-12-01 07:17:34
不是的，有這個稅種核定，有工資，當(dāng)?shù)貨]有減免政策的正規(guī)的是需要申報繳納的 沒有工資的0申報
2019-07-16 18:52:24
你好，可以的呢，可以零申報的
2022-01-10 16:03:24
工會經(jīng)費按職工工資總額2%計提，實務(wù)中是按應(yīng)付工資（應(yīng)付職工薪酬）科目貸方發(fā)生額為基數(shù)，按2%比例計提，分錄 借 管理費用等-工會經(jīng)費 貸 應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費
2016-07-07 10:46:44
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