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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-01-16 10:46

借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款 貸銀行，借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

maize老師 解答

2020-01-16 10:47

最好是反結(jié)賬做12月賬上，參與2019年匯算清繳，不要跨年發(fā)票，

鐘婉茹 追問

2020-01-16 10:48

那有些員工有預(yù)借款   然后2020年才拿19年的發(fā)票來補，這個又怎么做好哦

maize老師 解答

2020-01-16 10:54

給員工說下，大致有那些，你先做2019年12月賬上，后續(xù)發(fā)票到?jīng)_掉按發(fā)票做，

maize老師 解答

2020-01-16 10:55

要不就規(guī)定跨年匯算清繳2月或者是3月之前不再報銷2019年的，年報可以和之前季報不一樣

鐘婉茹 追問

2020-01-16 10:55

之前員工借結(jié)款的科目我這樣做的
借  其他應(yīng)收款   貸   銀行存款
現(xiàn)在拿到2019年的發(fā)票 不知道該怎么做了

maize老師 解答

2020-01-16 11:00

你做2019年12月賬上，借xx費用 貸其他應(yīng)收款

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借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款 貸銀行，借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-01-16 10:46:37
可以報銷 具體看你當(dāng)單位財務(wù)制度
2018-12-28 15:16:45
你好！ 可以的
2019-01-22 14:00:37
你好 可以在20年報銷，按你單位財務(wù)制度執(zhí)行
2020-01-13 08:46:39
這個要是做費用對損益有影響就不行，金額大做固定資產(chǎn)，后續(xù)折舊攤銷可以稅前扣除，2019年需要做以前年度損益調(diào)整
2020-01-17 15:30:54
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