請問，我們收了客人的押金，但是做了收入，是兩年前的了，現(xiàn)在客人需要退押金，會計分錄應(yīng)該怎么做？

郭老師

職稱：初級會計師

2020-01-16 10:06

你好，紅沖你的收入
借銀存負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)

gyeommi 追問

2020-01-16 10:08

那發(fā)票是不是應(yīng)該也要紅沖？

郭老師解答

2020-01-16 10:09

對的
需要紅沖發(fā)票的

gyeommi 追問

2020-01-16 10:15

紅沖了收入之后，還要不要做一筆正確的收押金的分錄，再做一筆退押金的分錄？

郭老師解答

2020-01-16 10:16

不用的
直接推給對方就可以

gyeommi 追問

2020-01-16 10:39

是不是就做這一筆紅沖收入就可以了？

郭老師解答

2020-01-16 10:43

你好，是的，

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