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宸宸老師

職稱注冊會計師

2020-01-16 09:48

您好 
用負數分錄,把多計提的沖掉。

費用類科目用以前年度損益調整代替

薄荷藍 追問

2020-01-16 09:48

就一直放在以前年度調整嗎

宸宸老師 解答

2020-01-16 09:51

您好
以前年度損益調整需要轉到利潤分配-未分配利潤科目

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好 用負數分錄,把多計提的沖掉。 費用類科目用以前年度損益調整代替
2020-01-16 09:48:00
就是讓你計提當月的費用,計提時:借:管理費用等 貸:其他應付款,你是內賬吧?
2016-09-29 18:38:25
你這個只是沖掉么,那就做借其他應付款 貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整 貸未分配利潤
2019-12-25 14:21:26
您好 按本月工資費用計提福利費用用轉賬憑證
2019-12-08 16:56:38
建議借管理費用 貸專項儲備 使用時借專項儲備 貸銀行存款
2017-02-06 21:28:03
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