bamboo老師 解答

2020-01-15 17:19

其他應收款-職工社保有余額正常的

bamboo老師 解答

2020-01-15 17:39

不是的 本年利潤年末一次性轉到利潤分配

bamboo老師 解答

2020-01-15 17:51

是不是預收的貨款？

bamboo老師 解答

2020-01-15 18:07

貨物有沒有發(fā)放給客戶

bamboo老師 解答

2020-01-15 18:10

如果發(fā)給對方了 一般要確認收入

bamboo老師 解答

2020-01-15 18:12

別把發(fā)貨單或者合同放在帳了就好了 就當么有發(fā)貨給人家 先預收了

bamboo老師 解答

2020-01-15 18:18

那在資產負債表是負數還是正數？

bamboo老師 解答

2020-01-15 19:15

正數100多萬的話 沒事的  一般稅務就看資產負債表 不看科目余額表

bamboo老師 解答

2020-01-15 19:20

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

小白 追問

2020-01-15 17:17

老師！其他應收款

小白 追問

2020-01-15 17:36

老師利潤分配可是每個月都要結轉？

小白 追問

2020-01-15 17:41

老師  應收賬款年末在借方可有事？

小白 追問

2020-01-15 17:42

是貸方！說錯了

小白 追問

2020-01-15 18:04

嗯嗯

小白 追問

2020-01-15 18:09

好像發(fā)給人家了！也不確定！怎么說？老師

小白 追問

2020-01-15 18:09

總共3萬多塊錢

小白 追問

2020-01-15 18:10

如果沒有開票也沒有確認收入！現(xiàn)在怎么搞

小白 追問

2020-01-15 18:14

那我可要把科目改過來！但那好像是6月份的！我導出來余額表的時候發(fā)現(xiàn)的！

小白 追問

2020-01-15 18:24

是正數一百多萬！但是年終這樣余額表是不是不好！我回頭這個月就給它申報了！科目可要改？

小白 追問

2020-01-15 19:18

好的  謝謝老師！