風(fēng)和日麗
于2020-01-15 16:31 發(fā)布 ??2290次瀏覽
陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2020-01-15 16:38
我想問下，公司通過運(yùn)輸平臺給司機(jī)結(jié)算運(yùn)費(fèi)，平臺給我公司月底開運(yùn)輸發(fā)票，其中稅款公司承擔(dān)一部分，平臺承擔(dān)一部分，從對公賬戶將司機(jī)的運(yùn)費(fèi)和公司承擔(dān)的相應(yīng)稅率的稅款一起打給運(yùn)輸平臺，請問怎么寫這個運(yùn)費(fèi)分錄及多打的那部分稅款的分錄，麻煩老師解答一下，謝謝您！
答： 多打的這部分你只能作為其他應(yīng)收款或預(yù)付賬款處理。 這部分稅款你不要走對公戶，私賬處理。
請問我們是物流公司，給國企客戶開了運(yùn)輸發(fā)票，但是客戶付款不走對公賬戶，是經(jīng)手人報銷提取的現(xiàn)金，只能通過經(jīng)手人付現(xiàn)金給我公司這樣的賬目往來合法嗎？會涉及到什么稅務(wù)風(fēng)險嗎
答： 你好，你可以把現(xiàn)金存入銀行處理
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
對公賬戶打過去電費(fèi)，是他們告訴我們欠費(fèi)金額是434.77元，然后開給我們的發(fā)票是432.48元（含稅）稅率是13%，如何做分錄
答： 你好 是電費(fèi)的發(fā)票的嗎
購進(jìn)原材料款項(xiàng)走對公賬戶付款結(jié)清，貨物收到，我也開了對應(yīng)的運(yùn)輸發(fā)票，可是原材料是不開票，我應(yīng)該怎樣記賬
物流公司本月實(shí)際收入10萬，本月實(shí)際成本8萬，本月收到運(yùn)輸發(fā)票13萬(含上月運(yùn)輸費(fèi))，銀行已支付5萬，分錄怎樣做
老師好，我問個問題，購進(jìn)原材料款項(xiàng)走對公賬戶付款結(jié)清，貨物收到，我也開了對應(yīng)的運(yùn)輸發(fā)票，可是原材料是不開票，我應(yīng)該怎樣記賬
老師，銷售方替購買方代墊的運(yùn)輸費(fèi)用，運(yùn)輸發(fā)票是開給誰？銷售方，購買方，運(yùn)輸公司三方的做賬分錄是怎樣的？
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;)
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