南言 追問

2020-01-15 15:32

補在1月的工資算在1月費用里嗎？

樸老師 解答

2020-01-15 15:38

嗯，那就是算一月份的

南言 追問

2020-01-15 16:04

像這樣本來是應(yīng)該歸屬于19年費用的。我算在了20年，能稅前扣除嗎？

樸老師 解答

2020-01-15 16:07

你帳上直接做成20年的就行了

南言 追問

2020-01-15 16:14

但是這筆錢我得和12月的工資一起發(fā)給他，已經(jīng)做成一張工資了。這樣還能分開成19年和20年的?

樸老師 解答

2020-01-15 16:25

你可以先做成預(yù)付款或者應(yīng)收款

南言 追問

2020-01-15 16:35

但是如果做成預(yù)付款或者應(yīng)收款的話，后期要平賬的話，需要有發(fā)票來沖銷這筆嗎還是怎樣？

樸老師 解答

2020-01-15 16:49

來了發(fā)票沖銷你這個預(yù)付或者應(yīng)收

南言 追問

2020-01-15 16:50

但是沒有發(fā)票啊，這筆錢本來是他的獎金。

樸老師 解答

2020-01-15 16:53

那你就做成獎金就可以了

南言 追問

2020-01-15 17:02

老師，你還沒有明白我的意思嗎？這筆錢本來應(yīng)該是他19年的獎金，但是我算漏申報了?，F(xiàn)在我不想更改申報那些了，也不想做以前年度損益調(diào)整這個科目，也沒有發(fā)票，要是做成獎金的話，就必須的要以前年度損益調(diào)整這個科目。所以排除這些以后，我還能做成什么

樸老師 解答

2020-01-15 17:09

你可以先做成預(yù)付款或者其他應(yīng)收款，然后在19年計提的時候做成工資，發(fā)的時候少發(fā)這個錢，用預(yù)付來沖