老師，我的科目余額表里本年利潤是貸方余額50多萬，但我的利潤報(bào)表里面凈利潤是30多萬，我查了一下原因，是因?yàn)槲覀冊(cè)?018年會(huì)計(jì)將借給別人公司的錢做成了自己的管理費(fèi)，我在做賬的時(shí)候把這筆錢調(diào)了出來，做的是借：其他應(yīng)收款 貸：管理費(fèi)。第一個(gè)問題是，我這么做對(duì)不對(duì)，第二個(gè)是我結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是以哪個(gè)為準(zhǔn)，是以50多萬的，還是以利潤表里的30多萬。注：我們是小規(guī)模企業(yè)，用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度

答： 你好！沒有以前年度損益調(diào)整科目的話，直接使用未分配利潤科目。

老師，我的科目余額表里本年利潤是貸方余額50多萬，但我的利潤報(bào)表里面凈利潤是30多萬，我查了一下原因，是因?yàn)槲覀冊(cè)?018年會(huì)計(jì)將借給別人公司的錢做成了自己的管理費(fèi)，我在做賬的時(shí)候把這筆錢調(diào)了出來，做的是借：其他應(yīng)收款 貸：管理費(fèi)。第一個(gè)問題是，我這么做對(duì)不對(duì)，第二個(gè)是我結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是以哪個(gè)為準(zhǔn)，是以50多萬的，還是以利潤表里的30多萬。注：我們是小規(guī)模企業(yè)，用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度

答： 管理費(fèi)用你沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎？

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下，小額貸款公司放貸做什么科目？能不能做其他應(yīng)收款？

答： 通常計(jì)入貸款科目核算