整齊的香菇 追問

2020-01-15 14:41

就是那張發(fā)票原件還沒有到然后我查真?zhèn)蔚臅r(shí)候它是寫的紅沖我入賬的時(shí)候入錯(cuò)了入的正常發(fā)票那樣走的

整齊的香菇 追問

2020-01-15 14:42

就是在12月份認(rèn)證的那三張發(fā)票

maize老師 解答

2020-01-15 14:51

你認(rèn)證還是藍(lán)字發(fā)票吧？你申報(bào)的時(shí)候也申報(bào)這個(gè)么，那這個(gè)后續(xù)會(huì)補(bǔ)開發(fā)票給你們么，你這邊認(rèn)證對(duì)方要是作廢你需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，

maize老師 解答

2020-01-15 14:52

你這個(gè)實(shí)際交易有么，實(shí)際交易有可以按實(shí)際交易做賬，后續(xù)取得正確藍(lán)字貼后面

整齊的香菇 追問

2020-01-15 14:54

就是
借庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)
貸應(yīng)付賬款正確的憑證應(yīng)該是紅字，我沒有記紅字，稅是按沒有紅沖的發(fā)票報(bào)的

整齊的香菇 追問

2020-01-15 14:55

認(rèn)證的時(shí)候是紅字

maize老師 解答

2020-01-15 14:58

你沖掉這個(gè)分錄就可以，，稅是按沒有紅沖的發(fā)票報(bào)的  你說企業(yè)所得稅？有扣款么，有 就去稅局更正之前申報(bào)，增值稅也錯(cuò)么？你這個(gè)到底是認(rèn)證紅字申報(bào)增值稅還是啥？認(rèn)證紅字申報(bào)不了啊，之前有一個(gè)學(xué)員說申報(bào)不了去大廳才申報(bào)