tina 追問(wèn)

2020-07-02 14:44

會(huì)影響2020年的企業(yè)所得稅匯算清繳嗎

tina 追問(wèn)

2020-07-02 14:45

我是今年5月份預(yù)開(kāi)的發(fā)票

tina 追問(wèn)

2020-07-02 14:46

如果我2020年抵不完，2021年可以繼續(xù)抵嗎？

玲老師 解答

2020-07-02 14:48

今年五月份開(kāi)的發(fā)票，不影響所得稅，直接開(kāi)紅字發(fā)票就可以

tina 追問(wèn)

2020-07-02 14:56

我的意思是這樣的：假設(shè)今年5月份給客戶預(yù)開(kāi)了管理費(fèi)的發(fā)票200萬(wàn)，實(shí)際每個(gè)月的管理費(fèi)金額在25萬(wàn)，那么到今年12月份抵25萬(wàn)*7=175萬(wàn)，余下的沒(méi)抵的25萬(wàn)能放到2021年抵嗎？

玲老師 解答

2020-07-02 15:03

您好，比如您是交的兩年的費(fèi)用，您剩下2021年的9到2021年底后可以

tina 追問(wèn)

2020-07-02 15:09

那報(bào)2020年的企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)要調(diào)整嗎？

玲老師 解答

2020-07-02 15:22

好，我看您描述的是今年五月份開(kāi)的發(fā)票，這是當(dāng)年的業(yè)務(wù)，不影響匯算清繳